8月4日晚间，达华智能公告，公司未能在有效期内完成发行等工作，向特定对象发行股票方案的有效期已于2025年8月4日到期自动失效。
这份曾被视为公司引入新实控人、改善经营业绩的定增方案，此前已经历多次延期。公司表示，此次定增方案失效是受资本市场环境、融资时机变化等因素影响，未来将根据经营发展需要及资金需求状况，制定相应的资本市场融资计划。
定增方案过期失效
回溯来看，2022年6月，达华智能发布定增预案，拟以2.22元/股发行价定增不超过3.44亿股（含本数），募资不超过7.63亿元（含本数），在扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。
据披露，上述定增拟由福建昊盛全额认购，后者成立于2022年5月，由陈融圣、李馨菲、福州新投共同投资。其中，陈融圣持有福建昊盛51%的股权，系福建昊盛的控股股东、实际控制人。
本次非公开发行前，达华智能无控股股东及实际控制人；非公开发行后，公司控股股东将变更为福建昊盛，实际控制人将变更为陈融圣。
达华智能在当时的预案中表示，目前，公司处于无控股股东、实际控制人的状态，公司发展缺乏强有力的引领和支持，经营业绩也承受较大压力。因此，公司引入新的控股股东、实际控制人，可以为公司经营发展带来更多资源，提升公司在信息技术、智慧城市、卫星通信等领域的竞争优势，提升公司的市场竞争能力和融资能力，从而加快公司业务转型的步伐，实现长期健康稳定发展。
不过，上述定增经历了修订和多次延期。最新公告显示，2023年8月2日，达华智能将签署定增预案延迟12个月，即有效期为2023年8月5日至2024年8月4日；2024年8月1日，该方案又延期至2025年8月4日。
对于此次发行方案有效期失效，达华智能表示，前述事项不会对公司生产经营活动造成重大影响。
涉嫌信披违法违规被立案
定增计划失效前几天，达华智能刚被证监会立案调查。
7月29日，达华智能发布公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案。
此前在2024年12月，公司曾因未披露重大合同及相关财务资助事项、未披露关联交易、提前确认子公司处置收益、在建工程会计核算不正确等违反《上市公司信息披露管理办法》的行为，收到福建证监局的《行政监管措施决定书》。
据决定书，2021年12月2日，达华智能子公司福建福米科技有限公司（以下简称“福米科技”）与昆山之奇美材料贸易有限公司（以下简称“昆山之奇美”）签订重大合同，合同金额7.9499亿元，该合同构成向昆山之奇美提供财务资助。公司对上述事项未履行审议程序也未进行信息披露。
另外，在建工程会计核算不正确等事项致达华智能2022年虚增利润总额28.91万元，2023年虚增利润总额2929.37万元，导致2022年及2023年年度财务报表相关数据不准确。
福建证监局决定对达华智能采取责令改正，并对相关责任人采取监管谈话的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
达华智能的主营业务是“通信网”和“数字屏”业务。公司的主要产品是电视机主板类、项目开发及集成类。2018-2024年，公司扣非净利润已连亏7年。2025年上半年，公司预亏4000万元-6000万元，预计扣非后净利润为亏损5500万元至7500万元。
对于上半年业绩变动原因，达华智能解释，一是报告期内电视机主板业务领域市场竞争激烈，部分核心部件材料成本上涨并减少小批量订单，导致整体营收规模、产品毛利率下滑；二是公司放弃部分市场不明朗的非战略性业务线，短期内加大了费用支出；其三，上年同期，公司处置非战略方向亏损的子公司，产生较大的非经常性损益。
作者：丁鹏王乔琪
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